浦北縣調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度部門決算

發布日期:2019-08-07 17:39   來源:   作者:  

浦北縣調解處理土地山林水利糾紛辦公室2018年度部門決算

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

二、部門決算單位構成

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

二、2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

三、2018年度政府性基金預算财政撥款支出決算情況

四、2018年度一般公共預算撥款基本支出決算情況

五、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

六、其他重要事項情況說明

第三部分:2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:财政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:部門概況

一、主要職能及機構設置情況

(一)主要職能

浦北縣調解處理土地山林水利糾紛辦公室主要負責土地山林水利權屬糾紛調解、處理的組織協調、督促指導工作,并負責縣人民政府交辦的土地山林水利糾紛案件調解、處理的具體工作。

(二)機構設置

浦北縣調解處理土地山林水利糾紛辦公室屬行政單位,是浦北縣機關本級。單位機關本級設綜合股、調處股共2個職能科室。

二、部門決算單位構成

本部門決算單位構成共1個,為行政單位,内設有2個職能股,分别是綜合股、調處股。

第二部分:2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)收入總計71.19萬元,同比減少3.74萬元,下降4.99 %。收入具體情況如下:

1.财政撥款收入69.52萬元,為縣本級财政當年撥付的财政資金。同比增加1.08萬元,增長1.58%,主要原因是按照有關政策今年的提升了人員工資,收入也相應提高。

2.其他收入1.59萬元,為預算單位在“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。具體為結轉劃撥欽廉林場綜治經費1萬元,公益性崗位人員社保經費0.59萬元同比減少4.77萬元,下降75.06%,主要原因是往來資金收入減少了

5. 上年結轉和結餘0.08萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。同比減少0.04萬元,下降33.33 %,主要原因是按照正常工作程序合理開支,減少外債。

(二)支出總計71.19萬元,同比減少3.74萬元,下降4.99 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(類)57.16萬元:主要用于行政運行支出,一般行政管理事務支出,其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。同比減少6.09萬元,下降9.63%,主要原因是嚴格執行勤儉節約中華民族美德,較少不必要的行政運行開展。

2.社會保障和就業(類)8.87萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員生活補貼及在職幹部職工計繳的各項社會保障繳費方面的支出。同比增加1.28萬元,增長16.86 %,主要原因是人員工資提升了,征繳的經費随着增加。

3.醫療衛生與計劃生育(類)1.98萬元:主要用于行政單位醫療支出同比減少0.12萬元,下降5.71 %,主要原因是社保部門調整并下降了征收資費的标準,征繳的經費随着減少。

4.農林水支出0.8萬元,主要用于單位按規定響應号召支持精準扶貧工作的幫扶經費。同比增加0.8萬元,增長100%,主要原因是今年将扶貧經費單獨列出來。

5.住房保障支出(類)2.07萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加0.17萬元,增長8.95%,主要原因是人員工資提升了,征繳的經費随着增加。

6.年末結轉和結餘0.32萬元,為本年度或以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。同比增加0.24萬元,增長300 %,主要原因是未能及時支付單位行政運行費用開支。

二、2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

本單位2018年度一般公共預算财政撥款支出69.29萬元,其中:基本支出54.78萬元,項目支出14.5萬元。具體支出情況如下:

1.行政運行41.07萬元,主要用于主要用于發放工資,辦公用品等日常公用經費支出。

2.一般行政管理事務13.88萬元,主要用于完成單位幹部職工開展“三大糾紛”調處等工作的運行經費開支。

3.其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出0.63萬元,主要用于單位公務接待的餐費、公務用車運行的費用開支。

4.歸口管理的行政單位離退休3.82萬元,主要用于按國家規定發放的行政單位離退休人員工資、津補貼及離退休人員管理方面的支出。

5.機關事業單位基本養老保險繳費支出4.81萬元,主要用于繳納單位基本養老保險支出。

6.财政對工傷基金的補助0.05萬元,主要用于繳納單位工傷基金的開支。

7. 财政對生育保險基金的補助0.19萬元,主要用于繳納單位生育保險基金的開支。

8.行政單位醫療1.98萬元,為行政單位本級按規定的比例計繳的醫療保險。

9.扶貧支出0.8萬元,用于行政單位按規定響應号召支持精準扶貧工作的幫扶經費。

10.住房公積金2.07萬元,用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金預算财政撥款支出決算情況

本單位2018年度沒有發生政府性基金預算财政撥款支出。

四、2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況

本單位2018年一般公共預算财政撥款基本支出54.79萬元,其中:人員經費48.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助等;公用經費6.55萬元,主要包括:辦公費、培訓費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

五、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2018年度一般公共預算财政撥款 “三公”經費年初預算安排2.2萬元,支出決算1.43萬元,完成年初預算的   65%;支出決算數比2017年度減少3.63萬元,下降71.74%。具體情況如下:

(一)2018年度沒有發生因公出國(境)經費支出,與上年持平。

(二)2018年度公務接待費支出0.67萬元,完成年初預算的95.71%,同比減少 0.03 萬元,下降4.29%。主要用于用于接待上級領導及農林場等部門單位進行工作對接的工作人員。據統計,2018年本單位公務接待共22個批次、共計142人,均為國内公務接待,無國(境)外公務接待

從預決算執行情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,減少不必要的公務接待和規定用餐陪同人員數。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務接待支出決算數小于2017年度決算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,減少不必要的公務接待和規定用餐陪同人員數。

(三)2018年度公務用車購置及運行費支出0.76萬元,全部為公務用車運行維護費,無公務用車購置費。完成年初預算的50.67%,同比減少3.35萬元,下降81.51%。主要用于公務用車運行維護費。

2018年末本單位開支财政撥款的公車保有量為1輛。

從預決算執行情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,嚴格控制公務用車開支。

從上下年增減變動情況來看,2018年度公務用車運行維護費支出決算數小于2017年度決算數的主要原因是:嚴格執行中央八項規定,嚴格控制公務用車開支。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位2018年度機關運行經費支出6.55萬元,比2017年度增加1.34萬元,增長25.72%。主要原因是:一是今年案件數量激增, 我辦開展調處糾紛案件次數增多, 導緻差旅等費用相應增加。二是加大對精準扶貧工作的扶持力度,支持幫扶村委的扶貧工作。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2018年度政府采購支出總額1.15萬元,其中:政府采購貨物支出1.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資産占用情況說明。

截至20181231日,本單位共有車輛1 輛。其中:應急保障用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0台,單位價值100萬元以上專用設備0台。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

1)根據财政預算管理要求,我辦對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年财政撥款11萬元,占年初項目預算的100%,項目名稱辦案經費。從評價情況來看,項目支出績效情況理想,已經達到項目申請時設定的各項績效目标,取得了較好的經濟效益和社會效益。

2)整體支出績效評價情況。

我單位已開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出11萬元,占年初項目預算的100%,。從評價情況來看,整體支出績效評價總體情況較好,能夠按時完成整體支出績效評價工作。

2.具體項目績效自評結果。

辦案經費項目自評得分為100 分。暫未發現有問題。

第三部分:2018年度部門決算報表

詳見附件。

第四部分:名詞解釋

一、财政撥款收入:指财政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入财政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

41浦北縣調解處理土地山林水利糾紛辦公室.XLS

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通告

根據安排,中央第五環境保護督察組督察進駐廣西時間為1個月。進駐期間(2018年6月7日-7月7日)設立專門值班電話:0771- 5577276,專門郵政信箱:南甯市2018-6号郵政專用信箱,郵編 530021。督察組受理舉報電話時間為每天8:00~20:00。【詳細點擊進入】
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